Proceso para modificación del Plan Operativo Institucional

Este procedimiento está aprobado por Resolución STP Nº 88/2018. Se copia a continuación el contenido del procedimiento aprobado.

Marco legal

En base al artículo 53, Anexo A, del Decreto 8452/2018 “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 6026 del 9 de enero de 2018, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018»” que dice:

Art. 53.- Modificación del Plan Operativo Institucional. Las modificaciones al POI, referentes a metas de producción de bienes y servicios, solo podrán realizarse en caso de modificaciones presupuestarias. A tal efecto:

  1. Los OEE solicitarán la modificación de metas a la STP vía nota de la Máxima Autoridad Institucional, la que emitirá una constancia sobre la modificación de la meta, dentro de los 5 días corridos. Dicha Constancia será presentada con la solicitud de modificación presupuestaria al MH.
  2. Una vez aprobada la modificación presupuestaria, el OEE solicitará el ajuste de las metas en el SIAF, por los procedimientos establecidos en el Subcapítulo 03-07 Normas y Procedimientos para Modificaciones Presupuestarias.

El OEE deberá ajustar la desagregación de metas en el SPR a más tardar 10 días posteriores a la aprobación de la modificación presupuestaria.

Concepto

La modificación de metas de producción de bienes o servicios, representa la decisión de alterar la cobertura o volumen de trabajo en los programas que desarrolla la entidad, manteniendo constantes los criterios de calidad establecidos. La decisión del aumento o disminución en las metas, se verá reflejada en modificaciones presupuestarias (ampliaciones presupuestarias o transferencias de créditos).

Una solicitud de modificación se fundamenta en los propósitos y causas que la originan, tales como afectación a resultados esperados en el mediano plazo, variación de los requerimientos de producción, componentes del ingreso y gasto que requieran modificación, entre otros.

Procedimiento

  1. Formulario de solicitud de modificación del POI
    1. El área de planificación o equivalente, es responsable de elaborar las solicitudes de modificación del Plan Operativo Institucional (POI) para cada producto presupuestario afectado (existente o nuevo), a través del Formulario adjunto al presente procedimiento.
    2. Dichas solicitudes serán presentadas vía nota a la Máxima Autoridad de la STP y deberán contar con aprobación de la Máxima Autoridad de la institución recurrente.
    3. Las solicitudes de modificación de metas del mes corriente podrán ser presentadas a la STP hasta 15 días hábiles antes del vencimiento de cada mes.
  2. Análisis de solicitudes y emisión de constancias
    1. La Dirección General de Gestión por Resultados, dependiente de la Coordinación General de la Gestión Pública del Desarrollo de la STP, realizará el análisis de las solicitudes recibidas, dictaminará y responderá a las solicitudes con un plazo de 5 días corridos.
    2. Aprobada la solicitud con dictamen Favorable, la Institución recurrente retirará la Constancia y el Dictamen correspondiente en la sede de la STP sito en Estrella Nº 505 esq. 14 de mayo, para su presentación al Ministerio de Hacienda.
    3. Rechazada la solicitud, la Institución recurrente será notificada por vía electrónica.
    4. En caso que la STP requiera mayor información, la Institución será notificada por vía electrónica y deberá responder en los términos de las Observaciones del dictamen emitido en un plazo máximo de 10 días hábiles, o en su defecto la solicitud será rechazada.
  3. Actualización de metas en el SPR
    1. A más tardar 10 días posteriores a la aprobación de la modificación presupuestaria por el Ministerio de Hacienda, la Entidad desagregará las metas en el SPR por departamento y/o distrito de manera que coincidan con las nuevas metas mensuales aprobadas.

Observación: Las modificaciones presupuestarias que no impliquen modificación de metas físicas deben presentarse directamente al Ministerio de Hacienda.

Formulario de Solicitud

Descargar formulario en formato editable

TIPO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Ampliación presupuestaria      Transferencia de crédito – Aumento      Transferencia de crédito – Disminución

 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Nivel:
Entidad:
Tipo de programa:
Programa:
Subprograma:
Proyecto: Código SNIP:
Unidad responsable:
Producto: U. de medida:

 

CADENA DE VALOR DEL PRODUCTO
Vigente Modificado
Resultados esperados:
Indicadores y metas:
Objetivos PND:

 

PROGRAMACIÓN FÍSICA DEL PRODUCTO
Periodo Cantidad vigente Cantidad modificada
Ejercicio Fiscal 2018:
  Detalle mensual: Ene: Jul: Ene: Jul:
Feb: Ago: Feb: Ago:
Mar: Sep: Mar: Sep:
Abr: Oct: Abr: Oct:
May: Nov: May: Nov:
Jun: Dic: Jun: Dic:
Ejercicio Fiscal 2019:
Ejercicio Fiscal 2020:

 

DESTINATARIOS DEL PRODUCTO
Tipo y grupo de destinatarios Departamento Cantidad vigente Cantidad

modificada

 

ASIGNACIÓN FINANCIERA DEL PRODUCTO
O.G. F.F. O.F. Dpto. Descripción Variación Saldo presupuestario

 

JUSTIFICACIÓN
Firma y sello Máxima Autoridad Institucional* Fecha

 

DICTAMEN STP
Favorable                  Rechazado                  Consulta
Observación: Ver dictamen detallado adjunto.
Firma y sello STP Fecha

* En caso de contar con firma delegada, deberá adjuntar la copia de la resolución que le designe.

 

 

Instructivo del formulario de solicitud

Estructura programática

Registre los códigos y nombres de la estructura programática del producto a modificar, de acuerdo a lo establecido en el Clasificador Presupuestario: el «nivel» (ej. 12 Poder Ejecutivo), «entidad» (ej. 1 Presidencia de la República), «tipo de programa» (ej. 2 Programas de Acción), «programa» (ej. 1 Desarrollo social equitativo), «subprograma» (ej. 3 Tekoporã), «proyecto» (ej. 23 Mejoramiento del muro de defensa costera de Alberdi); para los programas de inversión ingrese el «código SNIP» (ej. 550); ingrese también la «unidad responsable» (ej. 18 Secretaría Nacional de Turismo), el «producto» (ej. 607 Puestos de salud construidos) y la «unidad de medida» del producto (ej. Centros).

Cadena de valor del producto

Para cada elemento de la cadena de valor («Resultados esperados», «Indicadores y metas», y «Objetivos PND»), registre en la columna «Vigente» la información consignada actualmente en el Sistema de Planificación por Resultados-SPR-. En la columna «Modificado» registre los cambios que la Institución desee incorporar para cada elemento de la cadena de valor.

Programación física del producto

Registre en la columna correspondiente a la «Cantidad vigente» la meta anual y las metas mensuales del producto vigentes en el SPR, y registre las nuevas metas en la columna de «Cantidad modificada».

Destinatarios del producto

Enumere los tipos y grupos de destinatarios a quienes se entregará el producto de referencia. Para cada tipo y grupo y por cada departamento registre la «Cantidad vigente» de destinatarios consignada actualmente en el SPR. En la columna «Cantidad modificada» registre los cambios a la cantidad de destinatarios como consecuencia de la modificación solicitada.

Asignación financiera del producto

Registre los detalles del Objeto del Gasto (OG), Fuente de Financiamiento (FF) Organismo Financiador (OF) y el Departamento (Dpto.) y en la columna «Descripción» el detalle literal del Objeto del Gasto. A su vez, en la columna «Variación» registre la diferencia entre el monto financiero vigente y el modificado, y en la columna «Saldo presupuestario», el monto financiero por ejecutar una vez aprobada la modificación.

Justificación y rúbrica

Explique y fundamente taxativamente las causas y propósitos de las modificaciones planteadas. Por ejemplo: «La demanda de servicios educativos de calidad requiere fortalecer el acceso a tecnología educativa en los distritos x, y, z. La modificación propuesta permitirá incorporar equipamientos informáticos y laboratoriales en 100 establecimientos educativos y un incremento en 30 por ciento de la matrícula en estos distritos.»

En caso de contar con firma delegada, deberá adjuntar la copia de la resolución que le designe.

Dictamen STP

Las solicitudes que cuenten con dictamen favorable de la STP recibirán una Constancia para su presentación al Ministerio de Hacienda. Las mismas serán retiradas de la sede de la STP sito en Estrella Nº 505 esq. 14 de mayo, junto con el dictamen correspondiente.

 

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